Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009936 | Rampa oranžová | 4500242450 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,294,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009937 | čistenie, kontrola komínov | 4500242459 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 90,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009938 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500242224 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 106,25 |
| 09.09.2024 | 2224009939 | STK BL680EC | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009940 | demontáž VRZ BL985RX | 4500242818 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 250,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009962 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500241777 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 127,58 |
| 09.09.2024 | 2224009963 | Batéria do defibrilátora | 4500242762 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 218,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009964 | zvoz, spracovanie hotovosti | ZM/2024/0070 | 4500243111 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 1,114,00 |
| 09.09.2024 | 2324006985 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2021/00665 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 14,614,30 | |
| 09.09.2024 | 2324007006 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/12341 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 16,243,68 |