Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009788 | STK BL987TA | 4500243412 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 50,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009789 | USB token | 4500242875 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 164,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009790 | Oprava tlačiarne | 4500242443 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 90,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009791 | Činn. BOZP a PO 09/24 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.09.2024 | 2224009792 | Chemikálie | 4500242449 | STAVCHEM s.r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36368792 | 257,45 | |
| 05.09.2024 | 2224009793 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0012 | 4500242368 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 76,62 |
| 05.09.2024 | 2224009794 | Elektródy AED | 4500242578 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 220,00 | |
| 05.09.2024 | 3024000645 | poplatok za kom. odpad | 4500242566 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 4,321,40 | |
| 05.09.2024 | 2224009804 | Pracovné náradie | 4500243221 | Miloš Jurči REMESLO MJ, Nová 295, Tvrdošín, 027 44, SK | 37086278 | 278,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009823 | rozšírenie antivir ochrany | ET/2024/0014 | 4500241605 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 8,550,00 |