Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009763 | Upratovacie služby 8/24 | ZM/2024/0165 | 4500237238 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 05.09.2024 | 2224009764 | Upratovacie služby 8/24 | ZM/2024/0165 | 4500238384 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 05.09.2024 | 2224009766 | provízia z predaja DZ 08/2024 | ZM/2024/0091 | 4500242985 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 33,23 |
| 05.09.2024 | 2224009769 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500241959 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 150,00 |
| 05.09.2024 | 2224009770 | Opakovaná STK BL971TA | 4500243411 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 50,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009771 | Servis BT830HG | 4500242273 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 334,68 | |
| 05.09.2024 | 2224009772 | pracovné náradie, materiál | 4500242703 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 379,61 | |
| 05.09.2024 | 2224009773 | Pneumatiky | 4500242292 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 151,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009774 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,181,00 |
| 05.09.2024 | 2224009777 | D1 - VDZ 08/2024 | ZM/2022/0312 | 4500239558 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,213,92 |