Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | 2224009846 | OOPP | 4500241979 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 80,80 | |
| 06.09.2024 | 2224009847 | sada ložiska kolesa | 4500242486 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 159,30 | |
| 06.09.2024 | 2224009848 | Vypracovanie PD | ZM/2024/0107 | 4500232941 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 41,770,00 |
| 06.09.2024 | 2224009849 | refakturácia poplatkov 8/24 | ZML/1241/2010 | 4500243051 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 84,758,91 |
| 06.09.2024 | 2324007191 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/12565 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 8,217,09 | |
| 05.09.2024 | 3024000644 | správny poplatok | OBJ/58303/2024 | Obec Dunajov, Dunajov 1, Dunajov, 023 02, SK | 00314013 | 100,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009722 | montáž klimatizácie | 4500240747 | ACEA s.r.o., Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava, 841 05, SK | 46969055 | 914,17 | |
| 05.09.2024 | 2224009735 | Automatická práčka | 4500242813 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 240,67 | |
| 05.09.2024 | 2224009765 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 991,16 | |
| 05.09.2024 | 2224009736 | Elektroinštalačný materiál | 4500242559 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 982,27 |