Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009767 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 51,565,55 | |
| 05.09.2024 | 2224009737 | Motorový olej | 4500243509 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 27,55 | |
| 05.09.2024 | 2224009775 | Pramenitá voda - tunel | 4500238962 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009739 | Pracovné náradie, mat. | 4500242561 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 354,01 | |
| 05.09.2024 | 2224009740 | Pneumatiky | 4500241836 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,771,14 | |
| 05.09.2024 | 2224009741 | STK vozidiel (BA199MC) | 4500241332 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 641,66 | |
| 05.09.2024 | 2224009742 | STK vozidiel (BA156YP) | 4500242519 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 249,99 | |
| 05.09.2024 | 2224009743 | Autobatérie | 4500242377 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 738,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009747 | Chemikálie | 4500242270 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 930,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009752 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500241031 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,342,00 |