Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009713 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2020/0308 | 4500242474 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.09.2024 | 2224009714 | Poterový betón CT - 25 | 4500241024;4500241966 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 90,09 | |
| 04.09.2024 | 2224009715 | Servis AA263JR | 4500242276 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 496,83 | |
| 04.09.2024 | 2224009716 | Servis klimatizácií | ZM/2022/0258 | 4500240980 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 177,75 |
| 04.09.2024 | 2224009717 | Revízia výťahu | 4500233348 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 45,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009718 | Zmes asfaltová | 4500241544 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 345,20 | |
| 04.09.2024 | 2224009719 | Činn. BOZP a TPO 08/24 | 4500241191 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009720 | služby odpad. hosp. 08/24 | ZM/2015/0048 | 4500231497 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 04.09.2024 | 2224009723 | Nájom hyg. zariadení 8/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009724 | Likvidácia odpadu 08/24 | ZML/226/2010 | 4500242540 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,779,80 |