Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009699 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0096 | 4500242984 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 101,54 |
| 04.09.2024 | 2224009700 | D1_vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500231936 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,434,00 |
| 04.09.2024 | 2224009701 | ročný servis BA804PT | 4500242363 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,016,49 | |
| 04.09.2024 | 2224009703 | kalibrácia alkoholtestera | 4500232114 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009704 | servis, oprava BL049CR | 4500242328 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 778,89 | |
| 04.09.2024 | 2224009705 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 665,59 | |
| 04.09.2024 | 2224009706 | Asfaltová zmes | 4500241742 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 395,20 | |
| 04.09.2024 | 2224009708 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,186,22 | |
| 04.09.2024 | 2224009711 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0298 | 4500231941 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,887,00 |
| 04.09.2024 | 2224009712 | Revízia OOPP 09/2024 | 4500242581 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 83,00 |