Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009725 | ND na vozidlá | 4500242117 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 555,26 | |
| 04.09.2024 | 2224009726 | ND na vozidlá | 4500241337 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 715,63 | |
| 04.09.2024 | 2224009727 | OOPP rukavice | 4500242271 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 285,50 | |
| 04.09.2024 | 2224009728 | Vydanie certifikátu | 4500234543 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 496,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009672 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009729 | Monitoring médií 08/2024 | ZM/2021/0316 | 4500240283 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.09.2024 | 2224009676 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,071,74 | |
| 04.09.2024 | 2224009730 | Oprava čerpadla | 4500240838 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK | 34106171 | 4,980,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009677 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 178,07 | |
| 04.09.2024 | 2224009731 | Upratovacie služby 08/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |