Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008387 | Revízie strojov 07/2024 | ZM/2023/0403 | 4500241234 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 02.08.2024 | 2224008388 | tanier rozmetadla | 4500240526 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 306,36 | |
| 02.08.2024 | 2224008389 | mazivá | 4500240969 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 210,72 | |
| 02.08.2024 | 2224008390 | ND na vozidlá | 4500240026 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 293,52 | |
| 02.08.2024 | 2224008391 | prenájom nádoby 7/2024 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008392 | Al plech 1,0x1000x2000 | 4500240944 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 184,32 | |
| 02.08.2024 | 2224008393 | BOZP, OPP 7/2024 | 4500239900 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008394 | revízie zariadení | 4500240733 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 462,71 | |
| 02.08.2024 | 2224008395 | spojovací, spotrebný materiál | 4500240651 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 939,45 | |
| 02.08.2024 | 2224008396 | penetral 9l | 4500241173 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 78,75 |