Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008416 | STK BL126HZ, BL486MV | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008417 | PC myš | 4500240779 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 68,81 | |
| 02.08.2024 | 2224008418 | revízia výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500241226 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 02.08.2024 | 2224008419 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236882;4500240981 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 87,523,14 |
| 02.08.2024 | 2224008420 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500236842 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 118,960,62 |
| 02.08.2024 | 2224008421 | oprava mosta 50-178 7/24 | ZM/2024/0240 | 4500237708 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 00896225 | 342,266,23 |
| 02.08.2024 | 2224008422 | elektroinštalačný materiál | 4500240925 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 793,39 | |
| 02.08.2024 | 2224008423 | servis BL699ES | 4500240839 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 514,64 | |
| 02.08.2024 | 2224008424 | OOPP | 4500240589 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 198,10 | |
| 02.08.2024 | 2224008425 | diagnostika poruchy | 4500240603 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 105,00 |