Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008426 | servis BL830PS | 4500240667 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 217,41 | |
| 02.08.2024 | 2224008427 | servis BL476RM | 4500238133 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 160,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008428 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500240837 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 73,65 | |
| 02.08.2024 | 2224008429 | oprava BA661AJ | 4500240832 | Roman Masaryk - RMH Servis, Kalinov 1069, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 54126282 | 245,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008430 | diagnostika BL699ES | 4500240103 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 145,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008431 | servis BL928UF | 4500238132;4500239145;4500239767 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,823,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008432 | vypracovanie predpisu | 4500240492 | Juraj Greguš, Čierne 911, Čierne, 023 13, SK | 41070640 | 300,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008433 | údržba BL822PS | 4500240666 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 198,60 | |
| 02.08.2024 | 2224008434 | oprava BL916XO | 4500240503 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 2,382,95 | |
| 02.08.2024 | 2224008435 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500241167 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 692,27 |