Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 2224008397 | Pracovné náradie, mat. | 4500241036 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 79,70 | |
| 02.08.2024 | 2224008398 | Spojovací, spotr materiál | 4500241004 | TIPA SK, s.r.o., Východná 6968/26, Trenčín, 911 08, SK | 36517526 | 452,28 | |
| 02.08.2024 | 2124000542 | Znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov a stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/55397/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 1,990,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008399 | Oprava BL734ET | 4500240820 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,759,01 | |
| 02.08.2024 | 2224008400 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500241181 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 44,63 | |
| 02.08.2024 | 2224008401 | ND na vozidlá | 4500240896 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 706,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008402 | výroba podložiek BA658AJ | 4500240744 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 36,94 | |
| 02.08.2024 | 2224008403 | Pracovné náradie, materiál | 4500241240 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 561,23 | |
| 02.08.2024 | 2224008404 | Spojovací, spotr materiál | 4500241075 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 144,00 | |
| 02.08.2024 | 2224008405 | oprava BL055HP | 4500241179 | B & B autoslužby, s.r.o., Lidická 1639/73, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 36789950 | 362,50 |