Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | 2224002136 | ubytovanie p. Droppa | 4500234436 | Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 17115426 | 82,00 | |
| 06.03.2024 | 3024000126 | ochrana objektu IO PO 04/24 | ZM/2015/0106 | 4500234162 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |
| 06.03.2024 | 2224002091 | služby znalca 01/2024 | ZML/1054/2010 | 4500234384 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 49,165,25 |
| 06.03.2024 | 2224002098 | Revízie plynových zar. | ZM/2022/0295 | 4500230256 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 640,00 |
| 06.03.2024 | 2224002100 | Hadica | 4500227855 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 4,146,36 | |
| 06.03.2024 | 2224002101 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232991 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 885,07 |
| 06.03.2024 | 2224002102 | Externý HDD 2,5" 1TB | 4500233850 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 193,21 | |
| 06.03.2024 | 2224002103 | Nájom hyg. zariadení 2/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 06.03.2024 | 2224002104 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500228218 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,120,00 |
| 06.03.2024 | 2224002105 | Sorbet sypký JOSYP | 4500233823 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 3,000,90 |