Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | 2224002127 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500221431 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,720,00 |
| 06.03.2024 | 2224002128 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500225537 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,176,00 |
| 06.03.2024 | 2224002129 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500218885 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,876,00 |
| 06.03.2024 | 2224002130 | Strážna služba 2/2024 | ZM/2020/0136 | 4500234509 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 5,976,75 |
| 06.03.2024 | 2224002131 | medzirevízna prehliadka výťahu | 4500233348 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 45,00 | |
| 06.03.2024 | 2224002132 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500234409 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,349,93 |
| 06.03.2024 | 2224002134 | Kávovar | ET/2023/0013 | 4500234023 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 355,00 |
| 06.03.2024 | 2224002135 | zvoz hotovosti 02/2024 | ZM/2024/0070 | 4500234662 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 06.03.2024 | 2224002138 | revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0264 | 4500230261 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 245,00 |
| 06.03.2024 | 2224002144 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500233976 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 2,020,00 |