Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | 2224000008 | prenáj. dávkovača vody | 4500230924 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015375 | Pramenitá voda 12/2023 | 4500229752 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 72,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000009 | prenáj. dávkovača vody | 4500231297 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 81,00 | |
| 05.01.2024 | 2223015376 | prenáj. dávkovača vody | 4500229753 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000010 | prenáj. dávkovača vody | 4500231299 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 05.01.2024 | 2224000011 | refakt. bank. popl. EMS | ZML/1241/2010 | 4500231712 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 92,454,37 |
| 05.01.2024 | 2224000013 | služby IT SAP | ET/2022/0022 | 4500231685 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 05.01.2024 | 2224000014 | členský príspevok r.2024 | 4500231665 | Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK | 31768172 | 11,500,00 | |
| 05.01.2024 | 3024000003 | použív. frekvencií 1.Q/24 | 4500231294 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 05.01.2024 | 3024000004 | použív. frekvencií 1.Q/24 | 4500231293 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 |