Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.01.2024 3024000005 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231295 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 16,44
05.01.2024 3024000007 použív. frekvencií 1.Q/24 4500231380 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 43,65
05.01.2024 2223015334 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,295,22
05.01.2024 2124000007 projek. dokumentácia ZM/2022/0297 4500219869 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,564,00
05.01.2024 2223015335 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,128,87
05.01.2024 2223015336 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
05.01.2024 2223015341 hudobná produkcia 12/23 4500227466 ESEB, s.r.o., Roľnícka 445/11, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47475099 650,00
05.01.2024 2223015342 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0031 4500231230 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 105,18
05.01.2024 2223015377 výmena kamery 4500223916 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 993,20
05.01.2024 2223015378 Diesel, benzín, autodopln. ZM/2011/0402 4500231379 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,622,28