Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015150 | servis BA685MH | 4500231183 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 659,22 | |
| 27.12.2023 | 2223015152 | oprava tlakovej stanice a čerpadiel | 4500230929 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 1,903,65 | |
| 27.12.2023 | 2223015154 | Asfaltová zmes | 4500230587 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 737,86 | |
| 27.12.2023 | 2223015155 | Asfaltová zmes | 4500231021 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 123,24 | |
| 27.12.2023 | 2223015156 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230521 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,556,03 |
| 27.12.2023 | 2223015157 | spojovací, spotrebný materiál | 4500229824 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 419,09 | |
| 27.12.2023 | 2223015158 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500231137 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 387,73 | |
| 27.12.2023 | 2223015159 | presvetlená tyč | 4500231078 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 974,20 | |
| 27.12.2023 | 2223015160 | vypracovanie dokumentácie | 4500229677 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 790,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015161 | kontrola obmedz. rýchlosti | 4500230405 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 58,00 |