Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015129 | OOPP | 4500230120 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 1,356,40 | |
| 27.12.2023 | 2223015130 | ND na vozidlá | 4500231081 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 564,87 | |
| 27.12.2023 | 2223015131 | žhavič sviečky | 4500231107 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 116,88 | |
| 27.12.2023 | 2223015132 | OOPP | 4500230248 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 291,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015133 | pranie, čistenie OOPP 12/23 | 4500230922 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 36,73 | |
| 27.12.2023 | 2223015134 | rozraďovač | ZM/2022/0104 | 4500230181 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,30 |
| 27.12.2023 | 2223015135 | kontrola, čistenie komínov | 4500230275 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 160,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015136 | zneškodnenie, uloženie odpadu | ZML/328/2010 | 4500231113 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 517,54 |
| 27.12.2023 | 2223015137 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500226972 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,210,60 |
| 27.12.2023 | 2223015138 | ND na vozidlá | 4500231106 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 187,10 |