Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015092 | Oprava tieniacej clony | 4500229018 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 9,800,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015096 | Pracovné náradie | 4500230510 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 199,83 | |
| 27.12.2023 | 2223015099 | Vysúšač vzduchu | 4500231160 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 260,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015100 | Materiál | 4500230985 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 758,32 | |
| 27.12.2023 | 2223015101 | oprava a údržba - poistné udalosti Sanácia horninového prostredia Oprava a údržba - poisné udalosti | 4500230398 | HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK | 36390119 | 9,756,82 | |
| 27.12.2023 | 2223015102 | Oprava strešného plášťa | 4500229443 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 9,426,35 | |
| 27.12.2023 | 2223015103 | Náhradné diely | 4500230727 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,566,59 | |
| 27.12.2023 | 2223015104 | Náhradné diely | 4500231027 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,775,82 | |
| 27.12.2023 | 2223015105 | Náhradné diely | 4500231049 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 2,101,02 | |
| 27.12.2023 | 2223015106 | Oprava a údržba technologických zariadení tunelov | 4500229867 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 4,007,00 |