Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2023 | 2223015140 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230740 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,367,76 |
| 27.12.2023 | 2223015141 | STK vozidiel | 4500229862 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 587,50 | |
| 27.12.2023 | 2223015142 | servis BL018TR | 4500230776 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 439,00 | |
| 27.12.2023 | 2223015143 | jesenná odstávka t. Bôrik 23 | ZM/2023/0457 | 4500229169 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 147,107,00 |
| 27.12.2023 | 2223015144 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500231009 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,800,00 |
| 27.12.2023 | 2223015145 | oprava BA980PI | 4500230366 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 299,80 | |
| 27.12.2023 | 2223015146 | chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500230729 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 219,70 | |
| 27.12.2023 | 2223015147 | výmena batérie v ústredni EPS | 4500229419 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 394,20 | |
| 27.12.2023 | 2223015148 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500231018 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,520,00 |
| 27.12.2023 | 2223015149 | oprava BA685MH | 4500231102 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 987,35 |