Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2023 2223006973 rozbor pitnej, odpad.vody 4500220152 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 322,50
03.07.2023 2123000376 trvalý záber OBJ/45190/2023 . Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4 Žilina, Bánová 010 04 SK 10982396 230,00
03.07.2023 2123000377 určenie všeobecnej hodnoty pozemkov 46220/2023 . Repčák Peter Ing., Podtatranská 36 Ľubica 059 71 SK 11994509 799,79
03.07.2023 2123000378 "R2-VSP Košice - Šaca, k.ú. Poľov Znalecký posudok 10/2023" OBJ/41054/2023 . INŠTITÚT ZNALCOV SÚDNEHO INŽINIERSTVA, družstvo, Buková 755/20 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 SK "R2-VSP Košice - Šaca, k.ú. Poľov Znalecký posudok 10/2023" 47619694 1,700,00
03.07.2023 5023000443 reg. poplatky za domény 4500222617 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 47,40
03.07.2023 2223006997 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221382 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,980,00
03.07.2023 2123000379 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500220609 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4 Bratislava 832 03 SK 31322000 408,00
03.07.2023 2223006998 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221960 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 404,00
03.07.2023 2223006999 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500220132 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 835,00
03.07.2023 2223007000 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222076 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 794,60