Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | 2223015210 | oprava poruchy č. 02/2023 | ZM/2023/0307 | 4500229819 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,668,50 |
| 28.12.2023 | 2223015211 | Podložka pod myš | ET/2023/0019 | 4500229024 | HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 52081061 | 46,06 |
| 28.12.2023 | 2223015212 | Právne služby 11/2023 | ZM/2017/0181 | 4500231896 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 870,00 |
| 28.12.2023 | 2223015213 | Právne služby 12/2023 | ZM/2017/0181 | 4500231889 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,042,27 |
| 28.12.2023 | 2223015214 | Právne služby 12/2023 | ZM/2017/0181 | 4500231893 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,082,27 |
| 28.12.2023 | 2223015216 | oprava zariadení údržbová udalosť | 4500230807 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 88,531,37 | |
| 28.12.2023 | 2223015217 | elektroinštalačný materiál | 4500231163 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 394,81 | |
| 28.12.2023 | 2223015218 | Autodiely | 4500231052 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 975,38 | |
| 28.12.2023 | 2223015219 | elektroinštalačný materiál | 4500231017 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 518,56 | |
| 28.12.2023 | 2223015220 | servis BL360ZD | 4500231119 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 501,57 |