Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014792 | Akumulátor | 4500230317 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 610,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014793 | servis JCB 540-70 | 4500230434 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 1,943,10 | |
| 20.12.2023 | 2223014795 | servis BA457PO | 4500230470 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,155,64 | |
| 20.12.2023 | 2223014796 | Elektrospotrebiče | ET/2023/0013 | 4500230629 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 684,20 |
| 20.12.2023 | 2223014798 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 300,26 | |
| 20.12.2023 | 2223014799 | Stoličky | ET/2023/0037 | 4500229933 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 553,00 |
| 20.12.2023 | 2223014800 | Stoličky | 4500229933 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 2,710,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014802 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500228379 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 667,00 |
| 20.12.2023 | 2223014803 | revízie tlakových zariadení | ZM/2022/0262 | 4500228377 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 280,00 |
| 20.12.2023 | 2223014804 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500228910 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 560,00 |