Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014853 | oprava BA188MC | 4500230769 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 2,711,58 | |
| 20.12.2023 | 2223014854 | snímač otáčok šneku | 4500230524 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 865,95 | |
| 20.12.2023 | 2223014855 | štartér | 4500230744 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 210,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014856 | ND na vozidlá | 4500230678 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 847,92 | |
| 20.12.2023 | 2323014827 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/15935 | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 2870/1, Prešov, 081 35, SK | 00179205 | 23,43 | |
| 20.12.2023 | 2223014857 | elektroinštalačný materiál | 4500230941 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 176,97 | |
| 20.12.2023 | 2323014828 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/13626 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 51,81 | |
| 20.12.2023 | 2223014858 | údržba RC, C 1.triedy 11/23 | ZML/37/2010 | 4500226198 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,932,75 |
| 20.12.2023 | 2323014829 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/17441 | Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK | 31993273 | 6,31 | |
| 20.12.2023 | 2223014859 | brašňa na náradie | 4500230546 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 149,74 |