Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014877 | revízia PHP | ZM/2023/0470 | 4500229484 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 246,00 |
| 20.12.2023 | 2223014878 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500231184 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,602,73 |
| 20.12.2023 | 2223014879 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231033 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,312,06 |
| 20.12.2023 | 2223014880 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231085 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,874,89 |
| 20.12.2023 | 2223014881 | STK VZV | 4500230397 | Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40392872 | 339,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014882 | OOPP | 4500230538 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 880,59 | |
| 20.12.2023 | 2223014884 | vývoz odpadu 11/23 | 4500215023 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014885 | pneuservisné práce | 4500230454 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 586,23 | |
| 20.12.2023 | 2223014887 | revízia elektrického zariadenia | 4500230862 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 385,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014889 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500229994 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 59,46 |