Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014860 | nerezové číslo | 4500230630 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 19,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014861 | servis VZV Jungheinrich | 4500230861 | Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51073404 | 93,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014862 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230788 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 166,55 |
| 20.12.2023 | 2223014863 | uzáver nádrže | 4500230427 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 34,16 | |
| 20.12.2023 | 2223014864 | pracovné náradie | 4500230412 | Ladislav Török - LT servis, Vyšná Hutka 27, Vyšná Hutka, 040 18, SK | 41837533 | 766,34 | |
| 20.12.2023 | 2223014865 | ND na vozidlá | 4500230808 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 105,56 | |
| 20.12.2023 | 2223014866 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500230731 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 509,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014867 | oprava PLM309 | 4500230415 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 163,75 | |
| 20.12.2023 | 2123000888 | Vyhotovenie geometrických plánov na trvalá záber stavby a geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena pre SO | OBJ/60185/2023 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 3,600,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014868 | prenájom dávkovača vody 12/23 | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 |