Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014892 | Stavebný, hutný materiál | 4500230830 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 819,46 | |
| 20.12.2023 | 2223014893 | spojovací materiál | 4500230873 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 273,40 | |
| 20.12.2023 | 2223014894 | revízia plynových zariadení TT | ZM/2022/0293 | 4500230137 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 200,00 |
| 20.12.2023 | 2223014896 | oprava prívodu plynu | 4500230144 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 282,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014901 | revízie tlakových zar TT | ZM/2022/0262 | 4500230139 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 770,00 |
| 20.12.2023 | 2223014902 | zneškodnenie odpadu 12/23 | 4500230130 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 146,08 | |
| 20.12.2023 | 2223014903 | obnova VDZ na R1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500226672 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,950,50 |
| 20.12.2023 | 2223014904 | obnova VDZ na ceste 1/16 | ZM/2022/0312 | 4500228223 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,159,00 |
| 20.12.2023 | 2223014905 | obnova VDZ na R3 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500218905 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,803,15 |
| 20.12.2023 | 2223014906 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500225983 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,103,80 |