Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014914 | elektroinštalačné práce | 4500230910 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 528,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014915 | Nápojové poukážky 12/23 | ET/2023/0026 | 4500230965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 85,90 |
| 20.12.2023 | 2223014794 | oprava BL965EB PU | 4500231933 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 3,724,79 | |
| 20.12.2023 | 2223014916 | STK vozidiel | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 131,25 | |
| 20.12.2023 | 2223014917 | STK vozidiel | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 132,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014918 | servis BT009EX | 4500230895 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 159,84 | |
| 20.12.2023 | 2223014919 | oprava BA714MH | 4500230176 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 2,680,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014920 | zameranie poruchy | ZML/687/2010 | 4500230355 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 186,45 |
| 20.12.2023 | 2223014921 | Konektor | 4500229547 | Distrelec Ges. m. b. H, Dresdner Strasse 47, Wien, 1200, AT | 3418964 | 90,54 | |
| 20.12.2023 | 2223014922 | školenie vodičov | 4500228176 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 940,00 |