Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014819 | servis BA710PO | 4500230337 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014820 | servis BL643XE | 4500230335 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014821 | servis BL325UI | 4500230334 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014822 | servis BL240XB | 4500230336 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014823 | servis BL126HZ | 4500230905 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 671,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014824 | servis BL226ZN | 4500230342 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014825 | servis BL034EC | 4500230344 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 113,90 | |
| 19.12.2023 | 2223014826 | osviežovač | 4500230700 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 13,41 | |
| 19.12.2023 | 2223014827 | čistiaci prostriedok na podlahu | 4500230700 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 57,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014829 | posypový materiál MA | ZM/2022/0501 | 4500230267 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,240,00 |