Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2023 2223014840 servis BL486MV 4500230906 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 930,00
19.12.2023 2223014841 STK za 12/23 4500229732 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 251,67
19.12.2023 2223014842 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230026 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 10,64
19.12.2023 2123000881 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 342,419,00
19.12.2023 2323014815 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13621 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 220,46
19.12.2023 2323014816 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13622 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 239,94
19.12.2023 2223014747 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
19.12.2023 2223014767 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 271,41
19.12.2023 2323014814 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/15902 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK 00327972 6,736,44
19.12.2023 2323014811 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01528 Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, Bratislava, 841 04, SK 31771815 51,949,81