Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014644 | elektroinštalačný materiál | 4500230468 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 342,15 | |
| 19.12.2023 | 2223014664 | BOZP, OPP 11/23 | 4500229188 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014669 | služby v oblasti CO 11/23 | 4500229191 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 83,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014673 | ND na vozidlá | 4500230938 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 202,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014676 | ND na TZ v tuneli | 4500230084 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 883,25 | |
| 19.12.2023 | 2223014692 | Revízia Tunela Žilina | 4500229849 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 900,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014696 | servis IRSD | ZM/2023/0458 | 4500229213 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 85,839,61 |
| 19.12.2023 | 2223014697 | servis MFV Poľana | 4500223944 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 4,904,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014698 | servis plynových zariadení | 4500228693 | HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, Žilina, 010 07, SK | 46881361 | 135,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014699 | servis BL749ET | 4500230685 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,018,76 |