Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014618 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230049 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |
| 19.12.2023 | 2223014619 | ND na vozidlá | 4500230612 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 844,74 | |
| 19.12.2023 | 2223014828 | ubytovanie, stravné | 4500231888 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00, CZ | 65993390 | 112,129,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014629 | ND na vozidlá | 4500230614 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 844,74 | |
| 19.12.2023 | 2223014630 | oprava BL051NO | 4500230870 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 488,98 | |
| 19.12.2023 | 2223014633 | ND na vozidlá,chemikálie | 4500230649 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 212,50 | |
| 19.12.2023 | 2223014635 | vrecia čierne 120 L | 4500230517 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 355,20 | |
| 19.12.2023 | 2223014641 | ND na vozidlá | 4500230628 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 990,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014746 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014642 | ND na vozidlá | 4500230705 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 816,00 |