Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014926 | OOPP | 4500230893 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 912,41 | |
| 20.12.2023 | 2223014927 | OOPP | 4500231025 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 116,37 | |
| 20.12.2023 | 2223014928 | plastová paleta | 4500229668 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 846,00 | |
| 20.12.2023 | 2223014929 | daňové, účtovné poradenstvo | ZM/2022/0211 | 4500220699 | Radvise Group, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 50300172 | 3,410,00 |
| 20.12.2023 | 2223014930 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230844 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,435,86 |
| 19.12.2023 | 2223014789 | Exkurzia WRC 2023 | 4500230990 | CZECH-IN s.r.o., 5. května 1640/65, PRAHA 4, 140 00, CZ | 48582387 | 5,000,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014818 | čistenie vozidla BL094RN | 4500230339 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014819 | servis BA710PO | 4500230337 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014820 | servis BL643XE | 4500230335 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014821 | servis BL325UI | 4500230334 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 |