Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 2223014904 | obnova VDZ na ceste 1/16 | ZM/2022/0312 | 4500228223 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,159,00 |
| 20.12.2023 | 2223014905 | obnova VDZ na R3 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500218905 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,803,15 |
| 20.12.2023 | 2223014906 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500225983 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,103,80 |
| 20.12.2023 | 2223014907 | obnova VDZ na R1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500221600 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 36,516,63 |
| 20.12.2023 | 2223014908 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500228431 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,121,35 |
| 20.12.2023 | 2223014909 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500225453 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 730,00 |
| 20.12.2023 | 2223014910 | obnova VDZ na D1 12/23 | ZM/2022/0312 | 4500225536 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 510,00 |
| 20.12.2023 | 2223014911 | obnova VDZ na D1 11/23 | ZM/2022/0312 | 4500227978 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 9,101,00 |
| 20.12.2023 | 2223014912 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 591,63 | |
| 20.12.2023 | 2223014913 | zadné svetlo | 4500230779 | AUTOGRENDA-AG, s.r.o., Haličská cesta 44, Lučenec, 984 01, SK | 36642185 | 108,33 |