Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 2223014764 | prenájom oceľových fliaš 12/23 | 4500230868 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014765 | Autopotreby | 4500230826 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 836,87 | |
| 19.12.2023 | 2223014766 | servis BL405YL | 4500230571 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 501,67 | |
| 19.12.2023 | 2223014768 | nabíjačka pre prístroje ZRM | 4500230093 | Polz Instruments s.r.o., Okružní 2326, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, CZ | 28806646 | 789,00 | |
| 19.12.2023 | 2223014769 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230348 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 100,00 |
| 19.12.2023 | 2223014770 | Poklopy | 4500229782 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 1,917,42 | |
| 19.12.2023 | 2223014771 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500229991 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 308,20 |
| 19.12.2023 | 2223014772 | membrány | 4500230613 | Cichlid Fuljers s.r.o., Petrovice 608, Petrovice, 013 53, SK | 48016527 | 68,33 | |
| 18.12.2023 | 2223014787 | prenájom stanov | 4500229861 | STANSERVIS, s.r.o., SNP 200/3, Vígľaš, 962 02, SK | 44116985 | 1,392,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014671 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,762,79 |