Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2323014833 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/13629 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 149,82 | |
| 18.12.2023 | 2223014522 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 432,94 | |
| 18.12.2023 | 2223014561 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500230627 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,028,00 |
| 18.12.2023 | 2223014583 | školenie | 4500229590 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 190,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014584 | spojovací materiál | 4500230698 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 255,25 | |
| 18.12.2023 | 2223014585 | ND na TZ v tuneli | 4500230681 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 377,91 | |
| 18.12.2023 | 2223014586 | oprava BL902LC | 4500230421 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,334,31 | |
| 18.12.2023 | 2223014588 | oprava BT903AT | 4500229382 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 856,43 | |
| 18.12.2023 | 2223014589 | servis BL790IR | 4500229597 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 801,70 | |
| 18.12.2023 | 2223014590 | oprava značiek | ZM/2021/0060 | 4500229950 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 904,80 |