Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2023 2223005804 Pracovné náradie ET/2023/0017 4500220458 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 914,02
06.06.2023 2223005807 OaÚ stroj. a zariad. 4500219782 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,690,00
06.06.2023 2223005809 Oprava a údržba vozidla 4500220881 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,742,37
06.06.2023 2223005810 výroba štítkov 4500221014 FAMI s.r.o., Hradská 57/8505, Bratislava, 821 07, SK 36319970 60,00
06.06.2023 2223005812 Odborné prehliadky, 4500219316 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 509,70
06.06.2023 2223005815 Odborné prehliadky ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
06.06.2023 2223005829 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 963,63
06.06.2023 2223005832 notárske úkony 05/2023 4500221684 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 2,417,65
06.06.2023 2223005835 OOPP 4500221082 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 443,22
06.06.2023 2223005839 ND na vozidlá 4500220680 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, Banská Bystrica, 974 05, SK 36052230 195,00