Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 5023000544 | účasť na školení | 4500227437 | OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, 821 01, SK | 47139200 | 114,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014591 | oprava optic. komunikácie | ZM/2021/0060 | 4500229795 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,120,00 |
| 18.12.2023 | 2223014593 | oprava UPS | ZM/2021/0060 | 4500229806 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 666,00 |
| 18.12.2023 | 2123000891 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 24,198,50 | |
| 18.12.2023 | 2223014609 | kontrola SHZ a komponentov | ZM/2023/0459 | 4500229216 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 67,570,32 |
| 18.12.2023 | 2223014611 | výmena CO meračov | 4500227561 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 4,120,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014612 | Oprava prístrešku | 4500229231 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 2,850,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014614 | Znalecký posudok | 4500227244 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 13,950,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014617 | Údržba na moste 11/23 | 4500223547 | KOGA Bau s.r.o., Svornosti 43, Bratislava, 821 06, SK | 45462283 | 9,863,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014688 | Právne služby 11/23 | ZM/2023/0350 | 4500231894 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 10,780,00 |