Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014689 | Právne služby 12/23 | ZM/2017/0181 | 4500231887 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,750,00 |
| 18.12.2023 | 2223014626 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 574,89 |
| 18.12.2023 | 2223014628 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229510 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 48,56 |
| 18.12.2023 | 2223014523 | Analýza odpad. vody 12/23 | 4500228846 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 18,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014631 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230035 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,544,00 |
| 18.12.2023 | 2223014632 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230312 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 24,361,20 |
| 18.12.2023 | 2223014541 | analýza vody 12/2023 | 4500218608 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 293,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014634 | odborná prehliadka prostr. | 4500230451 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 942,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014636 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500230154 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,769,43 |
| 18.12.2023 | 2223014662 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 35,285,85 |