Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014741 | Školenie obsluhy strojov | 4500230127 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 227,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014742 | ND na vozidlá | 4500230392 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 770,83 | |
| 18.12.2023 | 2223014743 | Odkladací box | 4500230394 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK | 36786080 | 184,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014745 | Oprava BL889JP | 4500230349 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 503,83 | |
| 18.12.2023 | 2223014748 | Servis ISD | ZM/2019/0245 | 4500223546 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 18.12.2023 | 2223014757 | Oprava BL536XY | 4500230469 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 162,76 | |
| 18.12.2023 | 2223014759 | Elektroinštalačný materiál | 4500229880 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 236,88 | |
| 18.12.2023 | 2223014760 | Revízia strojov 12/2023 | 4500229889 | LANAP SLOVAKIA, s.r.o., Hoštáky 292/34, Dolná Krupá, 919 65, SK | 44748141 | 128,30 | |
| 18.12.2023 | 2223014773 | Oprava a údržba ISD | 4500229306 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 945,25 | |
| 18.12.2023 | 2223014774 | Revízie plynových zar. | 4500229890 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 930,10 |