Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 2223014785 | analýza tech. vybavenia | 4500226472 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 9,746,00 | |
| 18.12.2023 | 2223014786 | Oprava BL792LB | 4500230463 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 193,91 | |
| 15.12.2023 | 2223014604 | technické zabezp. L. Ján | 4500230115 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 500,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014605 | prenájom fotobúdky | 4500229820 | Ing. Michal Reiberger, Belanská 576/22, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 50307339 | 330,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014607 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 222,01 |
| 15.12.2023 | 2223014608 | Seminár | 4500230038 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 65,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014620 | oprava mosta D1-2026 11/23 | ZM/2023/0284 | 4500223269 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 62,854,35 |
| 15.12.2023 | 2223014621 | ND na BA687VC, BL561LL | 4500230304;4500230476 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 192,60 | |
| 15.12.2023 | 2223014624 | Kancelárske stoličky | ET/2023/0037 | 4500229933 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 2,999,00 |
| 15.12.2023 | 2223014627 | magnetická tabuľa | ET/2023/0012 | 4500230551 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 42,00 |