Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2023 2223005663 servis BL360ZD 4500221004 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 124,80
01.06.2023 2223005665 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 588,43
01.06.2023 2223005599 nájom pozemku 05/2023 ZM/2023/0124 4500221267 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 15,493,69
01.06.2023 2223005600 Nájom pozemku 05/2023 ZM/2023/0124 4500221266 PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 50396749 6,685,72
01.06.2023 2223005631 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
01.06.2023 3023000462 preplatok za pridelenie frekv. 4500197622;4500213857 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 -66,66
01.06.2023 3023000463 preplatok za frekvencie 4500197620;4500213854 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 -66,66
01.06.2023 2223005557 prezúvanie vozidiel ET/2023/0014 4500218778 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 274,40
01.06.2023 2223005563 Elektroinštalačný materiál 4500219274 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 628,80
01.06.2023 2223005567 Stavebný, hutný materiál 4500220959 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 9,03