Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014530 | Elektroinštalačný materiál | 4500230532 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 721,61 | |
| 15.12.2023 | 2223014533 | Oprava BL362ZA | 4500230358 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 312,60 | |
| 15.12.2023 | 2223014544 | Podpora softvér. prevádzky | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 25,636,00 |
| 15.12.2023 | 2223014545 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,325,00 |
| 15.12.2023 | 2223014547 | dopravné značenie | 4500221988 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 34,584,93 | |
| 15.12.2023 | 2223014549 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229790 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 306,88 |
| 15.12.2023 | 2223014551 | Ad Blue | ZM/2020/0312 | 4500229792 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,268,00 |
| 15.12.2023 | 2123000866 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 13,712,022,11 | |
| 15.12.2023 | 2223014553 | Ad Blue | ZM/2020/0312 | 4500229846 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 360,75 |
| 15.12.2023 | 2223014555 | LED reflektor | 4500229735 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 235,76 |