Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014595 | OP a OS 12/2023 | 4500228891 | ŠČASNÝ Elektro s.r.o., Zemianske Sady 151, Zemianske Sady, 925 54, SK | 50362658 | 4,885,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014596 | Kancelársky a iný materiál | 4500230478 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 182,86 | |
| 15.12.2023 | 2223014597 | Pneumatiky, materiál | 4500230484 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 120,77 | |
| 15.12.2023 | 2223014599 | Servis BL527SK | 4500229595 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 1,017,34 | |
| 15.12.2023 | 2223014600 | prezúvanie vozidiel | ET/2023/0014 | 4500227639 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 224,60 |
| 15.12.2023 | 2223014602 | Oprava BL005DY | 4500228833 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 953,33 | |
| 15.12.2023 | 2223014603 | Reklamné predmety | ZM/2022/0021 | 4500228724 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 7,140,50 |
| 14.12.2023 | 2323014595 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/12909 | Roľnícke družstvo Hybe, Hybe 693, Hybe, 032 31, SK | 00195561 | 4,543,65 | |
| 14.12.2023 | 2223014492 | ND na TZ v tuneli | 4500230174 | PMDE MOUSER ELECTRONICS INC, 23 RUE DU CLOS D ORLEANS, FONTENAY SOUS BOIS, 94120, FR | 27512466913 | 117,65 | |
| 14.12.2023 | 2223014513 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 11/23 | ZM/2014/0461 | 4500230904 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 993,736,01 |