Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014558 | Pneumatiky | 4500230608 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 8,482,32 | |
| 15.12.2023 | 2223014563 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229774 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 180,00 |
| 15.12.2023 | 2223014567 | Náhradné reflexné polepy | 4500229924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 322,08 | |
| 15.12.2023 | 2223014568 | revízia zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500227833 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 114,00 |
| 15.12.2023 | 2223014569 | Oprava BT644GY | 4500230274 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 257,84 | |
| 15.12.2023 | 2223014570 | Oprava BT647GY | 4500230274 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 293,93 | |
| 15.12.2023 | 2223014571 | Oprava BT652GY | 4500230274 | AUTO – VALAS GROUP s.r.o., Prešovská cesta 2198/79, Košice - Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 52096491 | 259,77 | |
| 15.12.2023 | 2223014572 | školenie vodičov 12/2023 | 4500230286 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 174,50 | |
| 15.12.2023 | 2223014573 | školenie viazačov bremien | 4500230283 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 140,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014574 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0299 | 4500227232 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 100,00 |