Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2023 2223005572 Konferencia INCOBOZ 4500218128 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 125,00
01.06.2023 2223005573 hadica hydrantová 4500219617 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 83,32
01.06.2023 2223005577 Oprava BL374ER 4500220010 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 291,40
01.06.2023 2223005581 ND na vozidlá 4500220153 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 990,79
01.06.2023 2223005590 Stavebný, hutný mat. 4500220999 Bariak, s.r.o., Zvolenská 242/93, Modrý Kameň, 992 01, SK 44544065 589,04
01.06.2023 2223005591 Oprava BA972MD 4500220820 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,459,61
01.06.2023 2223005594 servis BL877GY 4500220817 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 1,389,00
01.06.2023 2123000269 Ťažné zariadenia na vozidlá 4500219071 KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, Pezinok, 902 03, SK 35785403 2,063,71
01.06.2023 2123000270 Realizácia TDZ na diaľnici D1 v úseku Pečňa - Vajnory ZM/2019/0478 4500212385 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 120,620,30
01.06.2023 2123000271 stanovenie VŠH hodnoty pozemkov OBJ/37803/2023 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 280,00