Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 2223014517 | Soľ posypová do - 34 ͦC | ZM/2022/0498 | 4500230505 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,320,00 |
| 15.12.2023 | 2223014518 | Soľ posypová do - 6°C | 4500230010 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 17,322,30 | |
| 15.12.2023 | 2223014519 | Soľ posypová do - 6°C | 4500230123 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 33,664,80 | |
| 15.12.2023 | 2223014521 | Umývačka riadu | ET/2023/0013 | 4500229984 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 233,33 |
| 15.12.2023 | 2223014524 | Drôt strihaný | 4500230183 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 470,40 | |
| 15.12.2023 | 2223014525 | Oprava BL675ES | 4500230699 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 | |
| 15.12.2023 | 2223014526 | ND na vozidlá | 4500230697 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 964,55 | |
| 15.12.2023 | 2223014527 | Oprava BA089PX | 4500230343 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 262,71 | |
| 15.12.2023 | 2223014528 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230026 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 440,06 |
| 15.12.2023 | 2223014529 | Oprava BL362ZA | 4500229830 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 560,00 |