Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014236 | posypová soľ KE-Bidovce | ZM/2022/0498 | 4500230121;4500230801 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 22,428,36 |
| 11.12.2023 | 2223014237 | ND na vozidlá | 4500230257 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 541,04 | |
| 11.12.2023 | 2223014238 | zadné svetlá LED | 4500229757 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 720,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014239 | náplň do lekárničky | 4500230375 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 408,57 | |
| 11.12.2023 | 5023000531 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,650,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014240 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230022 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 423,76 |
| 11.12.2023 | 2223014241 | Autopotreby | 4500230259 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 989,59 | |
| 11.12.2023 | 2223014242 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229499 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,784,07 |
| 11.12.2023 | 2223014243 | prenájom plynov | 4500230302 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 208,70 | |
| 11.12.2023 | 2223014244 | hutný, stavebný materiál | 4500230059 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 990,75 |