Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2023 2223005350 STK BA503ME 4500220066 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 335,00
26.05.2023 2223005360 zmes asfaltová AC 11 4500219757 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 326,11
26.05.2023 2223005361 školenia, kurzy 4500220278 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 355,00
26.05.2023 2223005363 Pracovné náradie 4500220516 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 630,00
26.05.2023 2223005364 oprava stroja OF 70 4500220136 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 432,00
26.05.2023 2323006518 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/04302 DANUBIUS FRUCT s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34148043 14,423,00
26.05.2023 2223005362 školenia, technická činnosť 4500219975 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 1,647,00
26.05.2023 2223005365 oprava poruchy 2/2022 ZM/2019/0401 4500218776 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 11,430,00
26.05.2023 2323006516 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/06065 Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK 00315788 341,04
26.05.2023 2223005327 sada nožov 4500219876 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 352,80