Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014257 | servis BA903SL | 4500230277 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,703,63 | |
| 11.12.2023 | 2223014258 | oprava BA443NJ PU | 4500230250 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,016,82 | |
| 11.12.2023 | 2223014281 | oprava základu dane - letenka | 4500229284 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | -74,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014259 | servis BA522SM | 4500230258 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 370,55 | |
| 11.12.2023 | 2223014286 | Manažérska akadémia | 4500227471 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014260 | Audit v oblasti bezpečnosti | 4500226614 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 23,800,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014261 | služby nezávisl.znalca 11/23 | ZML/1054/2010 | 4500231120 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 76,213,00 |
| 11.12.2023 | 2223014262 | zadná guma hubice | 4500229141 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 108,69 | |
| 11.12.2023 | 2223014263 | revízia komínov, dymovodov | 4500229767 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO, Trnavská 1355/5, Žilina, 010 08, SK | 50628941 | 170,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014264 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500229052 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 367,00 |