Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | 2223014245 | Stavebný, hutný materiál | 4500230167 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 951,98 | |
| 11.12.2023 | 2223014247 | recyklácia bitumenovej zmesi | 4500228933 | CEPIS, s.r.o., Sidónie Sakalovej 170/20, Bytča, 014 01, SK | 46490060 | 20,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014248 | školenie vodičov | 4500228301 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 40,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014249 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500230157 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 118,62 |
| 11.12.2023 | 2223014251 | školenie vodičov | 4500229842 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 50,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014252 | servis BA920XN | 4500229381 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 151,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014253 | servis prietokomerov | 4500229271 | PPtech, spol. s r. o., Lachova 1607/18, Bratislava - Petržalka, 851 03, SK | 55085849 | 2,742,80 | |
| 11.12.2023 | 2223014254 | školenie, preskúšanie zváračov | 4500230291 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17050561 | 370,00 | |
| 11.12.2023 | 2223014255 | revízia elekrického zariadenia | 4500229194 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 225,80 | |
| 11.12.2023 | 2223014256 | výmena prietokomerov | 4500229260 | PPtech, spol. s r. o., Lachova 1607/18, Bratislava - Petržalka, 851 03, SK | 55085849 | 9,328,00 |