Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.05.2023 2223005307 Bezpečnostný mater. 4500220645 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 129,17
25.05.2023 2223005309 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220325 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 490,00
25.05.2023 2223005311 Obaľ.drva za studena ET/2023/0010 4500220519 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 660,00
25.05.2023 2223005312 OaÚ stroj. a zariad. 4500217759 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,140,81
25.05.2023 2223005313 Odborné prehliadky ZM/2022/0299 4500218991 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 3,550,00
25.05.2023 2223005315 Stavebný, hutný mat. 4500219628 MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK 31388639 41,25
25.05.2023 2223005316 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500219752 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 856,21
25.05.2023 2223005323 odborná prehliadka brány 4500220632 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 35,00
25.05.2023 2323006862 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07051 Žilinský samosprávny kraj, odbor vn útornej správy, Komenského 48, Žilina, 010 01, SK 37808427 95,36
25.05.2023 2223005281 pravidelná obnova VDZ na R1 ZM/2022/0311 4500216474 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 52,579,08